第一部分　　概況

一、主要職責(zé)

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

（二）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。

（三）加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

（四）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧

二、單位構(gòu)成

陽王鎮(zhèn)屬全額撥款的行政單位，在編人數(shù)26人，退休人員15人。實(shí)有編制人數(shù)23人，現(xiàn)在職人數(shù)23人，其中正職2人，副職9人，正科4人，副科7人，我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)立行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，為黨政綜合辦公室，設(shè)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、共青團(tuán)、婦聯(lián)、司法、計(jì)生、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、水利、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、工勤等崗位，人財(cái)物由鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政予以保證，所需編制從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)整。事業(yè)單位2個(gè)，分別是新絳縣陽王鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心1人、新絳縣陽王鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心事業(yè)7人單位機(jī)構(gòu)規(guī)格均為股級。

第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

2019年部門預(yù)算收支總表
			單位：萬元
收 入		支 出
項(xiàng) 目	金額	項(xiàng)目	金額
一、一般公共預(yù)算收入	505.27	一、經(jīng)費(fèi)支出	522.79
二、政府性基金預(yù)算收入	17.52	二、撥出經(jīng)費(fèi)
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入		三、其他支出
四、上級補(bǔ)助收入
五、其他收入
本年收入合計(jì)	522.79	本年支出合計(jì)	522.79

 

二、部門收入總表

2019年部門預(yù)算收入總表
	單位：萬元
項(xiàng) 目	金額
一、一般公共預(yù)算收入	505.27
二、政府性基金預(yù)算收入	17.52
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
四、上級補(bǔ)助收入
五、其他收入
合計(jì)	522.79

 

三、部門支出總表

2019年部門預(yù)算支出總表
	單位：萬元
項(xiàng) 目	金額
一、經(jīng)費(fèi)支出	522.79
二、撥出經(jīng)費(fèi)
三、其他支出
合計(jì)	522.79

 

四、財(cái)政撥款收支總表

2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
						單位：萬元
收 入		支 出
項(xiàng) 目	金額	項(xiàng)目	金額
			小計(jì)	一般公共預(yù)算資金	政府性基金預(yù)算資金	國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
一、一般公共預(yù)算資金	505.27	一、一般公共服務(wù)支出	505.27	505.27
二、政府性基金預(yù)算資金	17.52	二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	17.52		17.52
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	517.79	本年支出合計(jì)	517.79	500.27	17.52

 

五、一般公共預(yù)算支出表

2019年一般公共預(yù)算支出情況表
				單位：萬元
支出項(xiàng)目	功能分類   科目編碼 （類、款、項(xiàng)）	項(xiàng)目名稱	2019年預(yù)算數(shù)	備注
一、一般公共服務(wù)
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
		應(yīng)發(fā)工資	178.88
		人頭、工會、福利費(fèi)	1.84
		對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	8.1
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	60
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	10
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出		鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助	5.6
八、社會保障和就業(yè)支出
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		養(yǎng)老保險(xiǎn)	25.16
九、衛(wèi)生健康支出
行政單位醫(yī)療		醫(yī)療保險(xiǎn)	7.55
十二、農(nóng)林水支出
農(nóng)村綜合改革
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助		村級管理費(fèi)	110.5
		村級管理費(fèi)	90
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助
十九、住房保障支出
住房改革支出
住房公積金		住房公積金	12.58

 

六、一般公共預(yù)算基本支出表

2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
					單位：萬元
功能分類		合計(jì)	政府經(jīng)濟(jì)分類			部門經(jīng)濟(jì)分   科目編碼 （類、款)
科目編碼   （類、款、項(xiàng)）	科目名稱		機(jī)關(guān)工資福利支出   （工資福利支出）	機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出   （商品和服務(wù)支出）	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
2010301	行政運(yùn)行	224.17	224.17			301
2010301	其中：應(yīng)發(fā)工資	165.36	165.36			301
2080501	養(yǎng)老保險(xiǎn)	25.16	25.16			301
2101101	醫(yī)療保險(xiǎn)	7.55	7.55			301
2210201	住房公積金	12.58	12.58			301
2010301	行政運(yùn)行	5.43		5.43		302
2010301	行政運(yùn)行	8.1			8.1	303
	合計(jì)	237.74	224.17	5.43	8.1

 

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
		單位：萬元
項(xiàng) 目	本年預(yù)算數(shù)	備注
三公經(jīng)費(fèi)小計(jì)	1.5
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)
3、公務(wù)用車費(fèi)	1.5
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.5
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)

 

八、政府性基金預(yù)算支出表

2019年部門預(yù)算政府性基金支出表
								單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入	本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱			科目編碼   （類、款）	科目名稱   (類、款)	科目編碼   （類）	科目名稱   （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	17.52	17.52
207			文化體育與傳媒支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
208			社會保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	17.52	17.52	50305	征地和拆遷補(bǔ)償支出	31009	資本性支出
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	17.52	17.52	50305	征地和拆遷補(bǔ)償支出	31009	資本性支出
213			農(nóng)林水支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
214			交通運(yùn)輸支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
215			資源勘探信息等支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
216			商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
229			其他支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）

 

九、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表

 

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱		科目編碼   （類、款）	科目名稱   (類、款)	科目編碼   （類）	科目名稱   （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
208			社會保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
223			國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）
230			轉(zhuǎn)移性支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級）

 

第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明

1、2019年預(yù)算收入、支出比2018年增加78.03萬元。2019年收入522.79萬元，支出522.79萬元；2018年收入444.76萬元，支出444.76萬元。與2018年相比單位支出總體增加。增加的因素主要是基本工資增加。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬元，與2018年預(yù)算持平。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

支出預(yù)算70萬元,包括一般公共財(cái)政預(yù)算支出60萬元,機(jī)關(guān)工資福利支出15萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出40萬元，機(jī)關(guān)資本性支出5萬元。

4、政府采購預(yù)算情況

2019年陽王鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額153.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算26萬元；政

府采購工程預(yù)算110萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算17.5萬元。

 

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)126.37萬元，其中：共有車輛2輛（領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車1輛、）。

 

六、預(yù)算績效情況說明

2019年度本部門整體績效目標(biāo)293.62萬元，其中基本支出276.1萬元，項(xiàng)目支出

17.52萬元，共設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目，共293.62萬元。

第四部分　　名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)

行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城

市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)

單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保

留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反

映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、

福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦

公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。