第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)36人，退休人員13人。內(nèi)設(shè)股室有黨政綜合辦公室，扶貧工作站，農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心和退役軍人事務(wù)站。

第二部分2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第三部分2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年預(yù)算收入、支出比2019年增減變化情況

2020年收入910.59萬(wàn)元，2019年收入522.79萬(wàn)元，與2019年相增加。增加的原因主要是項(xiàng)目比上年度有所增加。

2020年支出910.59萬(wàn)元，2019年支出522.79萬(wàn)元，與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項(xiàng)目比上年度有所增加。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.5萬(wàn)元，較2019年預(yù)算有所增加。增加的原因主要是對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助比上年度有所增加。

四、政府采購(gòu)安排情況

2020年陽(yáng)王鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算總額24.4萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.9萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.5萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)120.72萬(wàn)元，其中：共有車輛2輛（領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年度本部門整體績(jī)效目標(biāo)309.61萬(wàn)元，其中基本支出292.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.52萬(wàn)元，共設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目，共309.61萬(wàn)元。

第四部分　　名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2020年部門預(yù)算收支總表
			單位：萬(wàn)元
收     入		支     出
項(xiàng)    目	金額	項(xiàng)目	金額
一、一般公共預(yù)算收入	893.07	一、經(jīng)費(fèi)支出	910.59
二、政府性基金預(yù)算收入	17.52	二、撥出經(jīng)費(fèi)
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入		三、其他支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
五、其他收入
本年收入合計(jì)	910.59	本年支出合計(jì)	910.59

2020年部門預(yù)算收入總表
	單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目	金額
一、一般公共預(yù)算收入	893.07
二、政府性基金預(yù)算收入	17.52
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
五、其他收入
合計(jì)	910.59

2020年部門預(yù)算支出總表
	單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目	金額
一、經(jīng)費(fèi)支出	910.59
二、撥出經(jīng)費(fèi)
三、其他支出
合計(jì)	910.59

2020年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
						單位：萬(wàn)元
收     入		支     出
項(xiàng)    目	金額	項(xiàng)目	金額
			小計(jì)	一般公共預(yù)算資金	政府性基金預(yù)算資金	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金
一、一般公共預(yù)算資金	893.07	一、一般公共服務(wù)支出	329.52	329.52
二、政府性基金預(yù)算資金	17.52	二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金		三、國(guó)防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	30.15	30.15
		九、衛(wèi)生健康支出	17.50	17.50
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	17.52		17.52
		十二、農(nóng)林水支出	478.49	478.49
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	37.41	37.41
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	910.59	本年支出合計(jì)	910.59	893.07	17.52

2020年一般公共預(yù)算支出情況表
				單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目	功能分類 科目編碼 （類、款、項(xiàng)）	項(xiàng)目名稱	2020年預(yù)算數(shù)	備注
一、一般公共服務(wù)
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
行政運(yùn)行	2010301	應(yīng)發(fā)工資	230.71
	2010301	財(cái)政補(bǔ)貼失業(yè)保險(xiǎn)	1.32
	2010301	財(cái)政補(bǔ)貼工傷保險(xiǎn)	0.38
	2010301	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（獨(dú)生子女費(fèi)）	0.12
	2010301	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（女職工費(fèi)）	0.40
	2010301	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（生活補(bǔ)助）	2.57
	2010301	商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）	6.20
	2010301	商品和服務(wù)支出（工會(huì)費(fèi)）	1.88
	2010301	商品和服務(wù)支出（福利費(fèi)）	0.11
一般行政管理事務(wù)	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	20.95
	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	2.20
	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	5.00
	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	10.00
	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	1.50
	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	14.50
	2010302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	17.35
機(jī)關(guān)服務(wù)
專項(xiàng)服務(wù)
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
政務(wù)公開(kāi)審批
信訪事務(wù)
參事事務(wù)
事業(yè)運(yùn)行
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	2010399	鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助	8.10
組織事務(wù)
行政運(yùn)行
一般行政管理事務(wù)	2013202	農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)	0.8
	2013202	離退休老干部黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	0.50
機(jī)關(guān)服務(wù)
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位離退休
歸口管理的行政單位離退休	2080501	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（離退休取暖費(fèi)）	4.93
事業(yè)單位離退休
離退休人員管理機(jī)構(gòu)
未歸口管理的行政單位離退休
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	2080505	財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)	30.15
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
其他行政事業(yè)單位離退休支出
九、衛(wèi)生健康支出
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出
公共衛(wèi)生
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
婦幼保健機(jī)構(gòu)
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)
采供血機(jī)構(gòu)
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)	2100409	新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)	5.00
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理
其他公共衛(wèi)生支出
行政事業(yè)單位醫(yī)療
行政單位醫(yī)療	2101101	財(cái)政補(bǔ)貼醫(yī)療保險(xiǎn)	11.56
	2101101	財(cái)政補(bǔ)貼生育保險(xiǎn)	0.94
事業(yè)單位醫(yī)療
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
十二、農(nóng)林水支出
農(nóng)村綜合改革
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助
國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	2130705	村級(jí)管理費(fèi)	140.62
	2130705	村級(jí)管理費(fèi)	71.87
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助
其他農(nóng)村綜合改革支出
其他農(nóng)林水支出
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出
其他農(nóng)林水支出	2139999	中藥材示范園田間路硬化綠化工程資金	266.00
十九、住房保障支出
保障性安居工程支出
廉租住房
沉陷區(qū)治理
棚戶區(qū)改造
少數(shù)民族地區(qū)游牧民定居工程
農(nóng)村危房改造	2210105	農(nóng)村四類對(duì)象房屋鑒定費(fèi)	19.00
公共租賃住房
保障性住房租金補(bǔ)貼
其他保障性安居工程支出
住房改革支出
住房公積金	2210201	財(cái)政補(bǔ)貼住房公積金	18.41

2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
					單位：萬(wàn)元
功能分類		合計(jì)	政府經(jīng)濟(jì)分類			部門經(jīng)濟(jì)分 科目編碼 （類、款)
科目編碼 （類、款、項(xiàng)）	科目名稱		機(jī)關(guān)工資福利支出 （工資福利支出）	機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 （商品和服務(wù)支出）	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
2010301	行政運(yùn)行	230.71	230.71
2010301	行政運(yùn)行	1.32	1.32
2010301	行政運(yùn)行	0.38	0.38
2010301	行政運(yùn)行	6.20		6.20
2010301	行政運(yùn)行	1.88		1.88
2010301	行政運(yùn)行	0.11		0.11
2010301	行政運(yùn)行	4.93			4.93
2010301	行政運(yùn)行	0.12			0.12
2010301	行政運(yùn)行	2.57			2.57
2010301	行政運(yùn)行	0.40			0.40
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	30.15	30.15
2101101	行政單位醫(yī)療	11.56	11.56
2101101	行政單位醫(yī)療	0.94	0.94
2210201	住房公積金	18.41	18.41
	合計(jì)	309.68	293.47	8.19	8.02

2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
		單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目	本年預(yù)算數(shù)	備注
三公經(jīng)費(fèi)小計(jì)	1.5
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)
3、公務(wù)用車費(fèi)	1.5
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.5
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

2020年部門預(yù)算政府性基金支出表
								單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入	本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱			科目編碼 （類、款）	科目名稱 (類、款)	科目編碼 （類）	科目名稱 （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	17.52	17.52
207			文化體育與傳媒支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	17.52	17.52	50305	征地和拆遷補(bǔ)償支出	31009	資本性支出
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	17.52	17.52	50305	征地和拆遷補(bǔ)償支出	31009	資本性支出
213			農(nóng)林水支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
214			交通運(yùn)輸支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
215			資源勘探信息等支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
216			商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
229			其他支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱		科目編碼 （類、款）	科目名稱 (類、款)	科目編碼 （類）	科目名稱 （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
223			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
230			轉(zhuǎn)移性支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）