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新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算
發(fā)布日期：2019-10-21 16:30 來源： 新絳縣政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù)： 【字體：大 中 小】 打印本頁
第一部分 概況
一、部門主要職責
（1）促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
（2）強化公共服務(wù)，著力改善民生。
（3）加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。
（4）推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況
納入本級部門預算匯編范圍的單位1個，即新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府。在編人數(shù)37人，行政21人、事業(yè)16人，離退休人員23人。內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，分別是：
（一）黨政機構(gòu)設(shè)置。橫橋鄉(xiāng)黨政機構(gòu)設(shè)立行政機構(gòu)一個即黨政綜合辦公室，設(shè)組織、武裝、共青團、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計、計生、文秘、綜治、紀檢監(jiān)察、工勤等崗位。
（二）事業(yè)機構(gòu)設(shè)置。橫橋鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機構(gòu)3個，分別為新絳縣橫橋鄉(xiāng)扶貧工作辦公室，新絳縣橫橋鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟管理中心，新絳縣橫橋鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、文體廣電等崗位）。
第二部分2018年度部門決算報表
一、2018年收入支出決算總表
|
公開01表 |
|||||
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
9,192,985.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
3,453,812.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
1,244,253.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
60,627.29 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
53,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
1,244,253.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
4,389,489.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,000.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
9,192,985.29 |
本年支出合計 |
58 |
9,202,181.29 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
15,941.00 |
交納所得稅 |
60 |
0.00 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
0.00 |
提取職工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
15,941.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
62 |
0.00 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64 |
6,745.00 |
|
|
31 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
66 |
6,745.00 |
|
|
33 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
67 |
0.00 |
|
總計 |
34 |
9,208,926.29 |
總計 |
68 |
9,208,926.29 |
二、2018年收入決算表
|
公開02表 |
|||||||||||
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
9,192,985.29 |
9,192,985.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,447,616.00 |
3,447,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3,397,616.00 |
3,397,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
2,619,616.00 |
2,619,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
178,000.00 |
178,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
60,627.29 |
60,627.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
60,627.29 |
60,627.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
60,627.29 |
60,627.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,389,489.00 |
4,389,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
4,289,489.00 |
4,289,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
4,289,489.00 |
4,289,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
三、2018年支出決算表
|
公開03表 |
||||||||||
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
|||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
9,202,181.29 |
2,619,616.00 |
6,582,565.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,453,812.00 |
2,619,616.00 |
834,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3,403,812.00 |
2,619,616.00 |
784,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
2,619,616.00 |
2,619,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
184,196.00 |
0.00 |
184,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
60,627.29 |
0.00 |
60,627.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
60,627.29 |
0.00 |
60,627.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
60,627.29 |
0.00 |
60,627.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,389,489.00 |
0.00 |
4,389,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
4,289,489.00 |
0.00 |
4,289,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
4,289,489.00 |
0.00 |
4,289,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。 |
||||||||||
四、2018年財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
|||||||
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
7,948,732.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
3,453,812.00 |
3,453,812.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
1,244,253.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
60,627.29 |
60,627.29 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
4,389,489.00 |
4,389,489.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
9,192,985.29 |
本年支出合計 |
54 |
9,202,181.29 |
7,957,928.29 |
1,244,253.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
15,941.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
6,745.00 |
6,745.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
27 |
15,941.00 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58 |
6,745.00 |
6,745.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計 |
30 |
9,208,926.29 |
總計 |
60 |
9,208,926.29 |
7,964,673.29 |
1,244,253.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）
|
公開05表 |
|||||||
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
7,957,928.29 |
2,619,616.00 |
5,338,312.29 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,453,812.00 |
2,619,616.00 |
834,196.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3,403,812.00 |
2,619,616.00 |
784,196.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
2,619,616.00 |
2,619,616.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
184,196.00 |
0.00 |
184,196.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
60,627.29 |
0.00 |
60,627.29 |
|||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
60,627.29 |
0.00 |
60,627.29 |
|||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
60,627.29 |
0.00 |
60,627.29 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
|||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
|||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
53,000.00 |
0.00 |
53,000.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,389,489.00 |
0.00 |
4,389,489.00 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
4,289,489.00 |
0.00 |
4,289,489.00 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
4,289,489.00 |
0.00 |
4,289,489.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||
六、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）
|
公開06表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中：基本支出 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中：基本支出 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
其中：基本 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
其中： |
||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
2,574,731.00 |
2,401,375.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,002,772.29 |
188,697.00 |
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
0.00 |
──── |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
1,349,021.00 |
1,175,665.00 |
30201 |
辦公費 |
564,577.00 |
23,504.00 |
30901 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
828,014.00 |
828,014.00 |
30202 |
印刷費 |
207,169.00 |
0.00 |
30902 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
──── |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
82,696.00 |
82,696.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
──── |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
25,571.00 |
0.00 |
30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
──── |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
315,000.00 |
315,000.00 |
30205 |
水費 |
6,250.00 |
0.00 |
30906 |
大型修繕 |
0.00 |
──── |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
電費 |
105,000.00 |
0.00 |
30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物資儲備 |
0.00 |
──── |
311 |
對企業(yè)補助（基本建設(shè)） |
0.00 |
──── |
||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
──── |
31101 |
資本金注入 |
0.00 |
──── |
||||||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
1,449.00 |
1,449.00 |
30921 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
──── |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出國 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
──── |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
57,500.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建設(shè)支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
27,860.00 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
1,001,897.00 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,090,528.00 |
29,544.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
84,696.00 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
288,000.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
917,201.00 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
2,090,528.00 |
29,544.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和 |
288,000.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
783,025.00 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
60,627.29 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
17,144.00 |
17,144.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
1,000.00 |
1,000.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
──── |
||||||||||||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
16,000.00 |
16,000.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
30399 |
其他對個人和 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
129,600.00 |
129,600.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
4,665,259.00 |
2,430,919.00 |
公用經(jīng)費合計 |
3,292,669.29 |
188,697.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況（其中包括基本支出明細情況）。 |
|||||||||||||||||||||||||||
七、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
|
編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開08表 |
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編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
|||
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21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
1,244,253.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
1,244,253.00 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表
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公開09表 |
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編制單位：新絳縣橫橋鄉(xiāng)人民政府 |
金額單位：元 |
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一、政府采購情況 |
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項目 |
行次 |
采購預算 |
采購金額 |
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合計 |
1 |
6,687,665.70 |
5,511,828.31 |
|
貨物 |
2 |
97,895.00 |
97,895.00 |
|
工程 |
3 |
6,552,105.70 |
5,383,583.31 |
|
服務(wù) |
4 |
37,665.00 |
30,350.00 |
|
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二、機關(guān)運行經(jīng)費 |
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項目 |
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統(tǒng)計數(shù) |
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（一）行政單位 |
5 |
188,697.00 |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
6 |
0.00 |
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三、國有資產(chǎn)占用情況 |
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（一）車輛數(shù)合計（輛） |
7 |
1 |
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1.副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 |
8 |
0 |
|
|
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
9 |
1 |
|
|
3.機要通信用車 |
10 |
0 |
|
|
4.應(yīng)急保障用車 |
11 |
0 |
|
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
12 |
0 |
|
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
13 |
0 |
|
|
7.離退休干部用車 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用車 |
15 |
0 |
|
|
（二）單價50萬元以上通用設(shè)備 （臺、套） |
16 |
0 |
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|
（三）單價100萬元以上專用設(shè)備 （臺、套） |
17 |
0 |
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注：本表反映部門本年度政府采購及機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況。 |
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第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本年收入合計919.3萬元，其中：財政撥款收入919.3萬元，比上年增加104.61萬元，增長12.84%，主要原因是人員工資增加。占比100%。上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
二、支出決算情況說明
本年支出合計920.22萬元，比上年增加107.12萬元，增長13.17%，主要是因為人員工資增加。其中：基本支出261.96萬元，占比28%；項目支出658.26萬元，占比72%。
三、支出決算具體情況
單位應(yīng)當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。如一般公共服務(wù)支出345.38萬元，完成預算的100%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置。較2017年決算增加16.9萬元，增長5.14%，主要原因人員工資增加；醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出6.06萬元，主要用于宋村突發(fā)事件的醫(yī)療費用支出；節(jié)能環(huán)保支出5.3萬元，完成預算的100%，用于環(huán)保整治支出；農(nóng)林水支出438.95萬元，完成預算的100%，用于農(nóng)業(yè)支出及對村民委員會及黨支部補助；住房保障支出0.1萬元，用于對退休人員住房建設(shè)補助支出；城市社區(qū)支出142.42萬元，完成預算的100%，用于污水處理站占地補償款。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.6萬元，完成預算的53%，比上年增加1.6萬元，原因是：因為車改手續(xù)已辦理，用于車輛運行及維護費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
2018年因公出國（境）團組數(shù)為0、人數(shù)0、公務(wù)用車購置數(shù)0、保有量1輛、國內(nèi)公務(wù)接待的批次0、人數(shù)0。
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.87萬元，比2017年減少1.36萬元，降低6.7%。主要原因是：印刷費及電費減少。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、政府采購情況
2018年度，政府采購支出總額551.18萬元，其中：政府采購貨物支出9.79萬元、政府采購工程支出538.36萬元、政府采購服務(wù)支出3.03萬元。
八、重點項目預算的績效目標和績效評價結(jié)果情況
根據(jù)財政預算管理要求，我單位對2018年度一般公共預算中實施績效目標管理的4個項目開展了績效自評。
1、村級管理費。
績效目標：保障村級工作正常運轉(zhuǎn)。
績效評價：
（1）項目產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量：項目產(chǎn)出數(shù)量達到年初設(shè)定的數(shù)量績效目標。
產(chǎn)出質(zhì)量：項目產(chǎn)出質(zhì)量達到年初設(shè)定的質(zhì)量績效目標。
產(chǎn)出時效：項目產(chǎn)出達到年初設(shè)定的時效績效目標。
產(chǎn)出成本：項目產(chǎn)出控制在年初設(shè)定的成本績效目標范圍。
（2）項目效益
經(jīng)濟效益：項目實施不產(chǎn)生產(chǎn)生直接或間接的經(jīng)濟效益。
社會效益：保障各村的正常工作及運轉(zhuǎn)。
環(huán)境效益：項目實施不對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響。
可持續(xù)影響：項目實施對人、自然、資源不帶來可持續(xù)影響。
服務(wù)對象滿意度：項目服務(wù)對象對項目的滿意程度為100%。
2、黨委政府工作經(jīng)費。
績效目標：滿足機關(guān)人員的日常辦公需求。
績效評價：
（1）項目產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量：項目產(chǎn)出數(shù)量達到年初設(shè)定的數(shù)量績效目標。
產(chǎn)出質(zhì)量：項目產(chǎn)出質(zhì)量達到年初設(shè)定的質(zhì)量績效目標。
產(chǎn)出時效：項目產(chǎn)出時效達到年初設(shè)定的時效績效目標。
產(chǎn)出成本：項目產(chǎn)出控制在年初設(shè)定的成本績效目標范圍。
（2）項目效益
經(jīng)濟效益：項目實施不產(chǎn)生產(chǎn)生直接或間接的經(jīng)濟效益。
社會效益：維護了單位正常工作及運轉(zhuǎn)。
環(huán)境效益：項目實施不對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響。
可持續(xù)影響：項目實施對人、自然、資源不帶來可持續(xù)影響。
服務(wù)對象滿意度：項目服務(wù)對象對項目的滿意程度為滿意。
3、占地補償款。
績效目標：保障各項占地款的及時發(fā)放。
績效評價：
（1）項目產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量：項目產(chǎn)出數(shù)量達到年初設(shè)定的數(shù)量績效目標。
產(chǎn)出質(zhì)量：項目產(chǎn)出質(zhì)量達到年初設(shè)定的質(zhì)量績效目標。
產(chǎn)出時效：項目產(chǎn)出達到年初設(shè)定的時效績效目標。
產(chǎn)出成本：項目產(chǎn)出控制在年初設(shè)定的成本績效目標范圍。
（2）項目效益
經(jīng)濟效益：項目實施不產(chǎn)生產(chǎn)生直接或間接的經(jīng)濟效益。
社會效益：項目實施產(chǎn)生社會綜合效益。
環(huán)境效益：提升人居環(huán)境，美化縣城面貌。
可持續(xù)影響：項目實施對人、自然、資源不帶來可持續(xù)影響。
服務(wù)對象滿意度：項目服務(wù)對象對項目的滿意程度為滿意。
4、機關(guān)食堂補助
績效目標：滿足職工的就餐需求
（1）項目產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量：項目產(chǎn)出數(shù)量達到年初設(shè)定的數(shù)量績效目標。
產(chǎn)出質(zhì)量：項目產(chǎn)出質(zhì)量達到年初設(shè)定的質(zhì)量績效目標。
產(chǎn)出時效：項目產(chǎn)出達到年初設(shè)定的時效績效目標。
產(chǎn)出成本：項目產(chǎn)出控制在年初設(shè)定的成本績效目標范圍。
（2）項目效益
經(jīng)濟效益：項目實施不產(chǎn)生產(chǎn)生直接或間接的經(jīng)濟效益。
社會效益：維護職工的就餐需求。
環(huán)境效益：項目實施不對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響。
可持續(xù)影響：項目實施對人、自然、資源不帶來可持續(xù)影響。
服務(wù)對象滿意度：項目服務(wù)對象對項目的滿意程度為滿意。
第四部分 名詞解釋
部門應(yīng)當按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指縣直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
