新絳縣橫橋鎮(zhèn)人民政府

2020年預(yù)算公開情況說明

第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。

（3）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)56人，退休人員24人。內(nèi)設(shè)股室有黨政綜合辦公室，扶貧辦，農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心，退役軍人事務(wù)站。

第二部分    2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

2020年部門預(yù)算收支總表
			單位：萬元
收     入		支     出
項(xiàng)    目	金額	項(xiàng)目	金額
一、一般公共預(yù)算收入	1,077.73	一、經(jīng)費(fèi)支出	1,077.73
二、政府性基金預(yù)算收入		二、撥出經(jīng)費(fèi)
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入		三、其他支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
五、其他收入
本年收入合計(jì)	1,077.73	本年支出合計(jì)	1,077.73

二、部門收入總表

2020年部門預(yù)算收入總表
	單位：萬元
項(xiàng)    目	金額
一、一般公共預(yù)算收入	1,077.73
二、政府性基金預(yù)算收入
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
五、其他收入
合計(jì)	1,077.73

三、部門支出總表

2020年部門預(yù)算支出總表
	單位：萬元
項(xiàng)    目	金額
一、經(jīng)費(fèi)支出	1,077.73
二、撥出經(jīng)費(fèi)
三、其他支出
合計(jì)	1,077.73

四、財(cái)政撥款收支總表

2020年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
						單位：萬元
收     入		支     出
項(xiàng)    目	金額	項(xiàng)目	金額
			小計(jì)	一般公共預(yù)算資金	政府性基金預(yù)算資金	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金
一、一般公共預(yù)算資金	1,077.73	一、一般公共服務(wù)支出	507.65	507.65
二、政府性基金預(yù)算資金		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金		三、國(guó)防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	52.09	52.09
		九、衛(wèi)生健康支出	26.57	26.57
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出	439.86	439.86
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	51.56	51.56
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	1,077.73	本年支出合計(jì)	1,077.73	1,077.73

五、一般公共預(yù)算支出表

2020年一般公共預(yù)算支出情況表
				單位：萬元
支出項(xiàng)目	功能分類 科目編碼 （類、款、項(xiàng)）	項(xiàng)目名稱	2020年預(yù)算數(shù)	備注
一、一般公共服務(wù)			507.65
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			506.12
行政運(yùn)行	2010301	應(yīng)發(fā)工資	390.79
	2010301	失業(yè)保險(xiǎn)	2.28
	2010301	工傷保險(xiǎn)	0.65
	2010301	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	16.01
	2010301	商品和服務(wù)支出	13.39
一般行政管理事務(wù)	2010302	辦公經(jīng)費(fèi)	15.93
	2010302	電費(fèi)	6.6
	2010302	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.57
	2010302	其他工資福利支出	19.4
	2010302	設(shè)備購(gòu)置	10
	2010302	對(duì)民間非盈利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	15
	2010302	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3
	2010302	離退休老干部黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	0.5
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	2010399	鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助	11
組織事務(wù)			1.53
一般行政管理事務(wù)	2013202	農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)	1.53
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出			52.09
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)			52.09
行政運(yùn)行	2080505	養(yǎng)老保險(xiǎn)	52.09
九、衛(wèi)生健康支出			26.57
公共衛(wèi)生			5
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)	2100409	新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)	5
行政事業(yè)單位醫(yī)療			21.57
行政單位醫(yī)療	2101101	醫(yī)療保險(xiǎn)	19.94
	2101101	生育保險(xiǎn)	1.63
十二、農(nóng)林水支出			439.86
機(jī)構(gòu)運(yùn)行			439.86
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	2130705	兩委主干工資	308.62
	2130705	村級(jí)管理費(fèi)	131.24
十九、住房保障支出			51.56
農(nóng)村危房改造	2210105	貧困戶危房改造	19
住房公積金	2210201	住房公積金	32.56

六、一般公共預(yù)算基本支出表

2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
					單位：萬元
功能分類		合計(jì)	政府經(jīng)濟(jì)分類			部門經(jīng)濟(jì)分科目編碼（類、款)
科目編碼 （類、款、項(xiàng)）	科目名稱		機(jī)關(guān)工資福利支出 （工資福利支出）	機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 （商品和服務(wù)支出）	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
2010301	行政運(yùn)行	390.79	390.79			30101
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	52.09	52.09			30108
2101101	行政單位醫(yī)療	19.94	19.94			30110
2010301	失業(yè)保險(xiǎn)	2.28	2.28			30112
2010301	工傷保險(xiǎn)	0.65	0.65			30112
2101101	生育保險(xiǎn)	1.63	1.63			30112
2210201	住房公積金	32.56	32.56			30113
2010301	人頭經(jīng)費(fèi)	9.32		9.32		30201
	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.9		3.9		30228
	福利費(fèi)	0.17		0.17		30229
2010301	退休人員取暖費(fèi)	9.24			9.24	30301
	獨(dú)生子女費(fèi)	0.30			0.30	30309
	生活補(bǔ)助	5.71			5.71	30305
	女職工衛(wèi)生費(fèi)	0.76			0.76	30309
	合計(jì)	529.34	499.94	13.39	16.01

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
		單位：萬元
項(xiàng) 目	本年預(yù)算數(shù)	備注
三公經(jīng)費(fèi)小計(jì)	1.57
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)
3、公務(wù)用車費(fèi)	1.57
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.57
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出表

2020年部門預(yù)算政府性基金支出表
								單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入	本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱			科目編碼 （類、款）	科目名稱 (類、款)	科目編碼 （類）	科目名稱 （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
207			文化體育與傳媒支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
213			農(nóng)林水支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
214			交通運(yùn)輸支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
215			資源勘探信息等支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
216			商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
229			其他支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱		科目編碼 （類、款）	科目名稱 (類、款)	科目編碼 （類）	科目名稱 （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
223			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
230			轉(zhuǎn)移性支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）

第三部分    2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年預(yù)算收入、支出比2019年增減變化情況

2020年收入1077.73萬元，2019年收入798.6萬元，與2019年相增加。增加的原因主要是人員增加及項(xiàng)目增加。

2020年支出1077.73萬元，2019年支出798.6萬元，與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加及項(xiàng)目增加。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.57萬元，與2019年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是厲行公務(wù)用車勤儉節(jié)約。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.39萬元，較2019年預(yù)算增加。增加的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

四、政府采購(gòu)安排情況

2020年橫橋鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算總額22.02萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.2萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.82萬元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)470.59萬元，其中：共有車輛1輛（領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。

六、預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年度本部門整體績(jī)效目標(biāo)1077.73萬元，其中基本支出529.34萬元，項(xiàng)目支出548.39萬元，共設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目，共450.86萬元。

第四部分　　名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。