新絳縣龍興鎮(zhèn)人民政府

2021年預算公開情況說明

 

一、部門主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

2、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展衛(wèi)生、科技、民政、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好扶貧、勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。

3、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

4、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

5、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門預算單位機構設置情況

在編人數(shù)72人，退休人員15人。內設股室2個，即龍興鎮(zhèn)退役軍人服務保障工作站、龍興鎮(zhèn)綜合便民服務中心。

三、部門預算收支情況說明

1、2021年預算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入4039.99萬元，2020年收入4762.47萬元。與2020年相比減少。減少的原因主要是厲行節(jié)儉，壓縮一般性支出。2021年支出4039.99萬元，2020年支出4762.47萬元。與2020年相比單位支出總體減少。減少的原因主要是厲行節(jié)儉，壓縮一般性支出。

2、“三公經(jīng)費”預算

2021年度“三公經(jīng)費”預算0.27萬元，與2020年預算有所減少。有所減少的原因主要是認真貫徹落實黨政機關厲行節(jié)約有關要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，確保本單位年度“三公”經(jīng)費預算總規(guī)模比上年只減不增。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費0.27萬元，較上年預算有所減少；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平0。

3、機關運行經(jīng)費情況

2021年度機關運行經(jīng)費財政撥款預算44.50萬元，較2020年預算增加。增加的原因主要是對個人家庭補助比上年度有所增加。

4、政府采購執(zhí)行情況

2021年龍興鎮(zhèn)政府采購預算總額12.83萬元，其中，政府采購貨物預算10.83萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算2.27萬元。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

6、項目支出績效目標情況

2021年度本部門共13個項目設定績效目標，共3368.06萬元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

			預算公開表1
2021年預算收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	2021年	項目	2021年
一、一般公共預算	1,242.91	一般公共服務支出	636.79
二、納入預算管理的政府性基金	2,797.08	外交支出
三、財政專戶管理資金		國防支出
四、單位資金		公共安全支出
		教育支出
		科學技術支出
		文化旅游體育與傳媒支出
		社會保障和就業(yè)支出	69.92
		社會保險基金支出
		衛(wèi)生健康支出	28.01
		節(jié)能環(huán)保支出
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08
		農(nóng)林水支出	465.90
		交通運輸支出
		資源勘探工業(yè)信息等支出
		商業(yè)服務業(yè)等支出
		金融支出
		援助其他地區(qū)支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	42.29
		糧油物資儲備支出
		災害防治及應急管理支出
		預備費
		其他支出
		轉移性支出
		債務還本支出
		債務付息支出
		債務發(fā)行費用支出
		抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	4,039.99	本年支出合計	4,039.99

						預算公開表2
2021年預算收入總表
						單位：萬元
項目		2021年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	本年收入合計	一般公共預算	政府性基金	財政專戶管理資金	單位資金
	合計	4,039.99	1,242.91	2,797.08
201	一般公共服務支出	636.79	636.79
03	政府辦公廳（室）及相關機構事務	636.79	636.79
01	行政運行	531.71	531.71
02	一般行政管理事務	95.00	95.00
99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	10.08	10.08
208	社會保障和就業(yè)支出	69.92	69.92
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	67.66	67.66
05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	67.66	67.66
27	財政對其他社會保險基金的補助	2.26	2.26
01	財政對失業(yè)保險基金的補助	1.76	1.76
02	財政對工傷保險基金的補助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01
01	行政單位醫(yī)療	11.34	11.34
02	事業(yè)單位醫(yī)療	16.67	16.67
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08		2,797.08
08	國有土地使用權出讓收入安排的支出	2,797.08		2,797.08
01	征地和拆遷補償支出	2,797.08		2,797.08
213	農(nóng)林水支出	465.90	465.90
01	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	82.60	82.60
99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	82.60	82.60
07	農(nóng)村綜合改革	383.30	383.30
01	對村級公益事業(yè)建設的補助	11.30	11.30
05	對村民委員會和村黨支部的補助	372.00	372.00
221	住房保障支出	42.29	42.29
02	住房改革支出	42.29	42.29
01	住房公積金	42.29	42.29

				預算公開表3
2021年預算支出總表
				單位：萬元
項目		2021年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	4,039.99	671.93	3,368.06
201	一般公共服務支出	636.79
03	政府辦公廳（室）及相關機構事務	636.79
01	行政運行	531.71	531.71
02	一般行政管理事務	95.00		95.00
99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	10.08		10.08
208	社會保障和就業(yè)支出	69.92
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	67.66
05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	67.66	67.66
27	財政對其他社會保險基金的補助	2.26
01	財政對失業(yè)保險基金的補助	1.76	1.76
02	財政對工傷保險基金的補助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	28.01
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01
01	行政單位醫(yī)療	11.34	11.34
02	事業(yè)單位醫(yī)療	16.67	16.67
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08
08	國有土地使用權出讓收入安排的支出	2,797.08
01	征地和拆遷補償支出	2,797.08		2,797.08
213	農(nóng)林水支出	465.90
01	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	82.60
99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	82.60		82.60
07	農(nóng)村綜合改革	383.30
01	對村級公益事業(yè)建設的補助	11.30		11.30
05	對村民委員會和村黨支部的補助	372.00		372.00
221	住房保障支出	42.29
02	住房改革支出	42.29
01	住房公積金	42.29	42.29

					預算公開表4
2021年財政撥款收支總表
					單位：萬元
收入		支出
項目	金額	項目	金額
			小計	一般公共預算	政府性基金
一、一般公共預算	1,242.91	一般公共服務支出	636.79	636.79
二、納入預算管理的政府性基金	2,797.08	外交支出
		國防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科學技術支出
		文化旅游體育與傳媒支出
		社會保障和就業(yè)支出	69.92	69.92
		社會保險基金支出
		衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
		節(jié)能環(huán)保支出
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08		2,797.08
		農(nóng)林水支出	465.90	465.90
		交通運輸支出
		資源勘探工業(yè)信息等支出
		商業(yè)服務業(yè)等支出
		金融支出
		援助其他地區(qū)支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	42.29	42.29
		糧油物資儲備支出
		國有資本經(jīng)營預算支出
		災害防治及應急管理支出
		預備費
		其他支出
		轉移性支出
		債務還本支出
		債務付息支出
		債務發(fā)行費用支出
		抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	4,039.99	本年支出合計	4,039.99	1,242.91	2,797.08

				預算公開表5
2021年一般預算支出預算表
				單位：萬元
項目		2021年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1,242.91	671.93	570.98
201	一般公共服務支出	636.79	531.71	105.08
03	政府辦公廳（室）及相關機構事務	636.79	531.71	105.08
01	行政運行	531.71	531.71
02	一般行政管理事務	95.00		95.00
99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	10.08		10.08
208	社會保障和就業(yè)支出	69.92	69.92
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	67.66	67.66
05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	67.66	67.66
27	財政對其他社會保險基金的補助	2.26	2.26
01	財政對失業(yè)保險基金的補助	1.76	1.76
02	財政對工傷保險基金的補助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01
01	行政單位醫(yī)療	11.34	11.34
02	事業(yè)單位醫(yī)療	16.67	16.67
213	農(nóng)林水支出	465.90		465.90
01	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	82.60		82.60
99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	82.60		82.60
07	農(nóng)村綜合改革	383.30		383.30
01	對村級公益事業(yè)建設的補助	11.30		11.30
05	對村民委員會和村黨支部的補助	372.00		372.00
221	住房保障支出	42.29	42.29
02	住房改革支出	42.29	42.29
01	住房公積金	42.29	42.29

		預算公開表6
一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
		單位：萬元
經(jīng)濟科目名稱	預算數(shù)	備注
合計	671.93
工資福利支出	620.48
基本工資	241.87
津貼補貼	118.78
獎金	8.12
績效工資	105.33
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	67.66
職工基本醫(yī)療保險繳費	27.49
其他社會保障繳費	3.12
住房公積金	42.29
其他工資福利支出	5.82
商品和服務支出	44.50
辦公費	3.50
印刷費	1.54
手續(xù)費	0.10
水費	0.20
電費	1.70
郵電費	1.00
取暖費	1.50
差旅費	0.10
工會經(jīng)費	7.23
福利費	8.46
其他交通費用	19.17
對個人和家庭的補助	6.95
退休費	5.21
生活補助	1.46
醫(yī)療費補助	0.10
獎勵金	0.18

		預算公開表7
2021年政府性基金預算收入表
		單位:萬元
項目		政府性基金收入預算
科目編碼	科目名稱
	合計	2,797.08
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08
08	國有土地使用權出讓收入安排的支出	2,797.08
01	征地和拆遷補償支出	2,797.08

				預算公開表8
2021年政府性基金預算支出預算表
				單位:萬元
項目		2021年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,797.08		2,797.08
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08		2,797.08
08	征地和拆遷補償支出	2,797.08		2,797.08
01	征地和拆遷補償支出	2,797.08		2,797.08

	預算公開表9
2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表
	單位:萬元
項目	2021年預算數(shù)
因公出國（境）費
公務接待費
公務用車購置及運行費	0.27
①公務用車購置費
②公務用車運行維護費	0.27
合計	0.27

	預算公開表10
2021年機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
	單位:萬元
單位名稱	2021年預算數(shù)
合計	44.50
新絳縣龍興鎮(zhèn)人民政府	44.50

2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
								預算公開11表
								單位：萬元
項目				本年支出	政府經(jīng)濟分類		部門經(jīng)濟分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱		科目編碼 （類、款）	科目名稱 (類、款)	科目編碼 （類）	科目名稱 （類）
類	款	項	合計
208			社會保障和就業(yè)支出
			（細化至“項”級）
223			國有資本經(jīng)營預算支出
			（細化至“項”級）
230			轉移性支出
			（細化至“項”級）