一、部門主要職責(zé)

　?。?）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

　?。?）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。

　?。?）加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

　?。?）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)39人，退休人員13人。

　　部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

　?。ㄒ唬h政機(jī)構(gòu)設(shè)置。萬安鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)立行政機(jī)構(gòu)一個即黨政綜合辦公室，設(shè)組織、武裝、共青團(tuán)、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計、計生、文秘、綜治、紀(jì)檢監(jiān)察、工勤等崗位。

　?。ǘ┦聵I(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。萬安鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個，分別為新絳縣萬安鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣萬安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心，新絳縣萬安鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、文體廣電等崗位），新絳縣萬安鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　三、部門預(yù)算收支情況說明

　　1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

　　2021年收入659.38萬元，2020年收入513.02萬元。與2020年相比增加。增加的原因主要是單位人員增加以及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加。2021年支出659.38萬元，2020年支出513.02萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是單位人員增加以及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加。

　　2、“三公經(jīng)費”預(yù)算

　　2021年度“三公經(jīng)費”預(yù)算1.5萬元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是節(jié)約開支。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預(yù)算持平，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人；公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.15萬元，較2020年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員增加，支出增加。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年新絳縣人民政府采購預(yù)算總額9.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6.2萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3.5萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標(biāo)情況

　　2021年度本部門共4個項目設(shè)定績效目標(biāo)，共247萬元。

　　四、名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。新絳縣萬安鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表.xls