新絳縣陽(yáng)王鎮(zhèn)人民政府

2021年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

    促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)41人，退休人員13人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，即黨政辦、便民服務(wù)中心和退役軍人事務(wù)站。

三、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入874.95萬(wàn)元，2020年收入2895.4萬(wàn)元。與2020年相比增加。增加的原因主要是我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目獲得中央1000萬(wàn)資金支持，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目較多。2021年支出874.95萬(wàn)元，2020年支出2606萬(wàn)元。與2020年相比單位支出總體減少。減少的原因主要是重大項(xiàng)目減少。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1萬(wàn)元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是加強(qiáng)公車(chē)管理，降低維修成本。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.76萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少。減少的原因主要是電費(fèi)減少。

4、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年新絳縣陽(yáng)王鎮(zhèn)人民政府單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.38萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.38萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)保障1輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

6、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2021年度本部門(mén)共6個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共465.82萬(wàn)元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(地市用)_2021-05-11.xls