一、部門主要職責

　　（1）促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。（2）強化公共服務(wù)，著力改善民生。（3）加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。（4）推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。（5）配合縣直部門履行好：①加強資金管理，合理使用經(jīng)費；②切實關(guān)注民生，做好優(yōu)撫工作；③優(yōu)化資源配置，發(fā)展教衛(wèi)事業(yè)；④改善基礎(chǔ)設(shè)施，加快村鎮(zhèn)建設(shè)；⑤排查事故隱患，確保安全生產(chǎn)；⑥統(tǒng)籌其他工作，促進全面提高等職能。

　　二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)43人，退休人員10人。內(nèi)設(shè)股室黨政機構(gòu)和事業(yè)機構(gòu)如下：

　　（一）黨政機構(gòu)設(shè)置。北張鎮(zhèn)黨政機構(gòu)設(shè)立行政機構(gòu)一個，內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、人大、工會、組織、武裝、紀檢監(jiān)察、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、團委、婦聯(lián)等崗位。

　　（二）事業(yè)機構(gòu)設(shè)置。北張鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機構(gòu)3個，分別為新絳縣北張鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站、新絳縣北張鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（內(nèi)設(shè)扶貧、民政、殘聯(lián)、農(nóng)機、農(nóng)科、水利等13個站所）及北張鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。

　　三、部門預(yù)算收支情況說明

　　1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

　　2021年收入854.74萬元，2020年收入754.17萬元。與2020年相比增加100.57萬元。增加的原因主要是項目增加。2021年支出854.74萬元，2020年支出754.17萬元。與2020年相比單位支出總體增加100.57萬元。增加的原因主要是項目增加。

　　2、“三公經(jīng)費”預(yù)算

　　2021年度“三公經(jīng)費”預(yù)算1.10萬元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是減省節(jié)約。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預(yù)算持平，主要用于無，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費1.10萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　3、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2021年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29.13萬元，較2020年預(yù)算有所增加。增加的原因主要是人員增加。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年單位政府采購預(yù)算總額12.58萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算7.33萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算5.25萬元。

　　

1. 國有資產(chǎn)占用情況

 

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標情況

　　2021年度本部門共5個項目設(shè)定績效目標，共452.18萬元。

　　四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　新絳縣北張鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開.doc