一、部門主要職責(zé)

　　（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

　　（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。

　　（3）加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

　　（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)40人，退休人員8人。

　　內(nèi)設(shè)股室：（一）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。泉掌鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)立行政機(jī)構(gòu)一個即黨政綜合辦公室，設(shè)組織、武裝、共青團(tuán)、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計、計生、綜治、紀(jì)檢監(jiān)察等崗位。

　　（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。泉掌鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個，分別為泉掌鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心、泉掌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站、泉掌鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。

　　三、部門預(yù)算收支情況說明

　　1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

　　2021年收入629.27萬元，2020年收入526.3萬元。與2020年相比增加。增加的原因主要是對人員及項目增加，經(jīng)費(fèi)增加。2021年支出629.27萬元，2020年支出526.3萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加及鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.1萬元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是貫徹中央八項規(guī)定精神，節(jié)約資金。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平0，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算25.43萬元，較2020年預(yù)算減少。減少的原因主要是嚴(yán)格落實過緊日子的要求，把每一筆錢用在刀刃上。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年本單位政府采購預(yù)算總額6.3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3.4萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算2.9萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標(biāo)情況

　　2021年度本部門共5個項目設(shè)定績效目標(biāo)，共269.46萬元。

　　四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2021年部門預(yù)算公開表.xls