一、部門(mén)主要職責(zé)

　　（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

　　（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。

　　（3）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

　　（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)61人，退休人員27人。內(nèi)設(shè)股室有黨政綜合辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，規(guī)劃建設(shè)辦公室，農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心，退役軍人事務(wù)站。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

　　2021年收入2037.26萬(wàn)元，2020年收入1077.73萬(wàn)元。與2020年相比增加。增加的原因主要是政府性基金及人員工資收入增加。2021年支出2037.26萬(wàn)元，2020年支出1077.73萬(wàn)元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是政府性基金及人員工資支出增加。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬(wàn)元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是厲行公務(wù)用車(chē)勤儉節(jié)約。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.61萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員增加及項(xiàng)目資金增加。

　　4、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

　　2021年新絳縣橫橋鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算總額11.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.5萬(wàn)元。

　　5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)保障1輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

　　6、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年度本部門(mén)共5個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共1450.2萬(wàn)元。

　　四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：新絳縣橫橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls