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新絳縣萬安鎮(zhèn)人民政府 2020年預(yù)算公開情況說明
發(fā)布日期：2020-05-22 15:46 來源： 新絳縣萬安鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 【字體：大 中 小】 打印本頁
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。
（3）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。
（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
在編人數(shù)36人，退休人員12人。
內(nèi)設(shè)股室：（一）萬安鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)立行政機(jī)構(gòu)一個(gè)即黨政綜合辦公室，設(shè)組織、武裝、共青團(tuán)、紀(jì)檢監(jiān)察、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計(jì)、計(jì)生、綜治等崗位。
（二）萬安鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為新絳縣萬安鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣萬安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心，新絳縣萬安鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
- 部門收支總表
|
2020年部門預(yù)算收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
513.02 |
一、經(jīng)費(fèi)支出 |
513.02 |
|
二、政府性基金預(yù)算收入 |
|
二、撥出經(jīng)費(fèi) |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
三、其他支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
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|
|
五、其他收入 |
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|
本年收入合計(jì) |
513.02 |
本年支出合計(jì) |
513.02 |
- 部門收入總表
|
2020年部門預(yù)算收入總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
513.02 |
|
二、政府性基金預(yù)算收入 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合計(jì) |
513.02 |
- 部門支出總表
|
2020年部門預(yù)算支出總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
|
一、經(jīng)費(fèi)支出 |
513.02 |
|
二、撥出經(jīng)費(fèi) |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合計(jì) |
513.02 |
- 財(cái)政撥款收支總表
|
2020年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
政府性基金預(yù)算資金 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算資金 |
513.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
320.78 |
320.78 |
|
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|
|
二、政府性基金預(yù)算資金 |
|
二、外交支出 |
|
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
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|
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.39 |
30.39 |
|
|
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|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
16.95 |
16.95 |
|
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
121.92 |
121.92 |
|
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|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
22.98 |
22.98 |
|
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
|
|
本年收入合計(jì) |
513.02 |
本年支出合計(jì) |
513.02 |
513.02 |
|
|
|
- 一般公共預(yù)算支出表
2020年一般公共預(yù)算支出情況表
單位：萬元
|
支出項(xiàng)目 |
功能分類 |
項(xiàng)目名稱 |
2020年 預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
一、一般公共服務(wù) |
|
|
320.78 |
|
|
行政運(yùn)行 |
2010301 |
應(yīng)發(fā)工資 |
226.37 |
|
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
8.35 |
|
||
|
商品和服務(wù)支出 |
7.81 |
|
||
|
行政運(yùn)行 |
2010301 |
失業(yè)保險(xiǎn) |
1.26 |
|
|
行政運(yùn)行 |
2010301 |
工傷保險(xiǎn) |
0.36 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
2010302 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
22.99 |
|
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3 |
|
||
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2 |
|
||
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
3 |
|
||
|
其他商品和服務(wù)支出 |
9 |
|
||
|
其他工資福利支出 |
9.2 |
|
||
|
設(shè)備購置 |
12.31 |
|
||
|
對民間非營利組織和群眾自治性組織補(bǔ)貼 |
10 |
|
||
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2010399 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助 |
6 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
2013202 |
農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
0.75 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
208 |
|
30.39 |
|
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
20805 |
|
30.39 |
|
|
行政運(yùn)行 |
2080505 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) |
28.77 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
210 |
|
16.95 |
|
|
公共衛(wèi)生 |
21004 |
新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
|
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
2100409 |
新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21011 |
|
11.95 |
|
|
行政單位醫(yī)療 |
2101101 |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
11.05 |
|
|
生育保險(xiǎn) |
0.9 |
|
||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
213 |
|
121.92 |
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革 |
21307 |
|
121.92 |
|
|
對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
2130705 |
村級(jí)管理費(fèi) |
121.92 |
|
|
十九、住房保障支出 |
221 |
|
22.98 |
|
|
保障性安居工程支出 |
22101 |
|
5 |
|
|
農(nóng)村危房改造 |
2210105 |
貧困戶危房改造 |
5 |
|
|
住房改革支出 |
22102 |
|
17.98 |
|
|
住房公積金 |
2210201 |
住房公積金 |
17.98 |
|
- 一般公共預(yù)算基本支出表
|
2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
功能分類 |
合計(jì) |
政府經(jīng)濟(jì)分類 |
部門經(jīng)濟(jì)分 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
226.37 |
226.37 |
|
|
30301 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
28.77 |
28.77 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.05 |
11.05 |
|
|
30110 |
|
2082701 |
失業(yè)保險(xiǎn) |
1.26 |
1.26 |
|
|
30112 |
|
2082702 |
工傷保險(xiǎn) |
0.36 |
0.36 |
|
|
30112 |
|
2082703 |
生育保險(xiǎn) |
0.90 |
0.90 |
|
|
30112 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.98 |
17.98 |
|
|
30113 |
|
2010301 |
人頭經(jīng)費(fèi) |
6.44 |
|
6.44 |
|
30201 |
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.8 |
|
1.8 |
|
30228 |
|
|
福利費(fèi) |
0.11 |
|
0.11 |
|
30229 |
|
|
2010301 |
退休人員取暖費(fèi) |
4.70 |
|
|
4.70 |
30301 |
|
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.06 |
|
|
0.06 |
30309 |
|
|
生活補(bǔ)助 |
2.47 |
|
|
2.47 |
30305 |
|
|
女職工衛(wèi)生費(fèi) |
0.58 |
|
|
0.58 |
30309 |
|
|
|
合計(jì) |
302.85 |
286.69 |
8.35 |
7.81 |
|
- 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 |
||
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年 預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
三公經(jīng)費(fèi)小計(jì) |
2 |
|
|
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
|
|
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2 |
|
|
（2）公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
|
- 政府性基金預(yù)算支出表
|
2020年部門預(yù)算政府性基金支出表 |
||||||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年 收入 |
本年 支出 |
政府經(jīng)濟(jì)分類 |
部門經(jīng)濟(jì)分類 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|||
- 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
本年 支出 |
政府經(jīng)濟(jì)分類 |
部門經(jīng)濟(jì)分類 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
|
|
|
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|
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第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、2020年預(yù)算收入、支出比2019年增減變化情況
2020年收入513.02萬元，2019年收入457萬元，與2019年相增加。增加的原因主要是單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
2020年支出513.02萬元，2019年支出457萬元，與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加，支出增加。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬元，與2019年預(yù)算相比有所減少。有所減少的原因主要是節(jié)約開支。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.81萬元，較2019年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員增加，支出增加。
四、政府采購安排情況
2020年新絳縣萬安鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額20.88萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算13.68萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算7.2萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)285.83萬元，其中：共有車輛1輛（領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。
六、預(yù)算績效情況說明
2020年度本部門整體績效目標(biāo)199.42萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出199.42萬元，共設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目，共199.42萬元。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
