一、2022年財政預算執(zhí)行情況

（一）全縣一般公共預算執(zhí)行情況

收入執(zhí)行情況：2022年，全縣一般公共預算收入完成65759萬元，為年度預算59233萬元的111%，超收6526萬元;同比增長17.7%，增收9879萬元。財政總收入完成174924萬元，為年度預算165175萬元的105.9%，超收9749萬元；同比增長12.5%，增收19415萬元。

支出執(zhí)行情況：縣十七屆人大二次會議審查通過2022年年初全縣一般公共預算支出為205386萬元。預算執(zhí)行中，根據(jù)上級追加、追減專項指標，我們按規(guī)定對一般公共預算收支作了適當調整。全年一般公共預算可用財力調整為259936萬元，全年實際執(zhí)行238828萬元，為調整預算的91.9%，同比增長22.4%（下同）。

分類支出情況：一般公共服務支出24840萬元，為調整預算的99.3%，同比增長7.8%；公共安全支出7038萬元，為調整預算的91.5%，同比增長9%；教育支出46742萬元，為調整預算的94.8%，同比增長15.8%；科學技術支出948萬元，為調整預算的100%，同比增長7.8%；文化旅游體育與傳媒支出5122萬元，為調整預算的92.4%，同比增長25.9%；社會保障和就業(yè)支出47018萬元，為調整預算的97.9%，同比增長39.5%；衛(wèi)生健康支出25593萬元，為調整預算的98.7%，同比增長40.1%；節(jié)能環(huán)保支出2233萬元，為調整預算的83.9%，同比降低72.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12305萬元，為調整預算的99.8%，同比降低5.9%；農林水支出39768萬元，為調整預算的77.9%，同比增長50.2%;交通運輸支出4802萬元，為調整預算的61.3%，同比降低27.6%;資源勘探工業(yè)信息等支出1550萬元，為調整預算的100%，同比增長44.7%;商業(yè)服務業(yè)等支出1513萬元，為調整預算的75.2%，為上年同期的7倍;自然資源海洋氣象等支出1970萬元，為調整預算的78.9%，同比降低21.6%；住房保障支出4942萬元，為調整預算的100%，同比降低15%；糧油物資儲備支出1964萬元，為調整預算的95.6%，同比增長244%；災害防治及應急管理支出8564萬元，為調整預算的100%，同比增長296.7%；債務付息支出1887萬元，為調整預算的100%，同比增長12%；債務發(fā)行費用及其他支出29萬元。

財政平衡情況：2022年，一般公共預算收入完成65759萬元，加上上級補助收入188341萬元、地方政府債券轉貸收入9300萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金14711萬元、調入資金757萬元、2021年結轉資金11965萬元，全縣全年一般公共預算財力收入為290833萬元。減去上解上級支出3921萬元、地方政府債券還本支出6150萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金20826萬元，年底全縣一般公共預算可用財力為259936萬元，與一般公共預算支出238828萬元相抵，結轉2023年支出21108萬元，凈結余為零，全年實現(xiàn)了財政收支平衡的目標。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2022年，全縣政府性基金收入完成31800萬元，加上上級補助收入1358萬元、地方政府專項債券收入41700萬元、2021年結余資金11411萬元，政府性基金收入總量為86269萬元?；鹬С鰣?zhí)行73997萬元，上解支出456萬元，年終結余11816萬元?；鸾Y余全部結轉2023年使用。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入600萬元，加上上級補助收入8萬元，上年結余12萬元，收入共計620萬元。全年國有資本經(jīng)營預算支出619萬元。年終結余1萬元，結余資金結轉2023年使用。

（四）社?；痤A算執(zhí)行情況

2022年，全縣社會保險基金收入完成38513萬元。其中：社會保險費收入15760萬元，利息收入528萬元，財政補貼收入21938萬元，轉移收入240萬元，其他收入10萬元。社會保險基金支出執(zhí)行31349萬元，年末滾存結余43629萬元。

（五）政府債務情況

2022年，市政府批準核定我縣地方政府債務限額為134669萬元。年末，全縣地方政府債務余額為134669萬元，其中，一般債務57869萬元、專項債務76800萬元，控制在限額之內。政府債務率為43.9%，沒有超過120%的政府債務率警戒線。

二、2023年財政預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是新絳“打造全市高質量發(fā)展一流強縣，挺進全省現(xiàn)代化建設第一方陣”的起步之年，做好今年預算編制和財政工作意義重大。綜合考慮我縣財政經(jīng)濟發(fā)展的各種因素，2023年全縣一般公共預算收入計劃安排增長7%，這樣安排既結合了我縣實際，也兼顧了今年增收的有利條件和各種減收因素。支出安排方向與縣委縣政府部署要求保持一致，保重點、壓一般，留足重大民生政策資金，共同形成推動全縣全方位高質量發(fā)展的工作合力。

2023年全縣預算草案如下：

全縣一般公共預算收入安排70362萬元，比上年完成數(shù)65759萬元增加4603萬元，增長7%（其中：稅收收入安排50668萬元；非稅收入安排19694萬元）。

根據(jù)上述收入預算和現(xiàn)行財政體制，2023年年初全縣一般公共預算財力收入為234576萬元。其中，一般公共預算收入70362萬元，稅收返還性收入1633萬元，一般性轉移支付收入116169萬元，上級專項轉移支付收入2676萬元，上年結轉收入21108萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金20826萬元，地方政府一般債券5000萬元，上解支出3198萬元（按現(xiàn)行財政體制規(guī)定作為財力扣減項算賬）。  

2023年年初全縣一般公共預算支出安排234576萬元（含，根據(jù)《預算法》第五十四條規(guī)定，預算年度開始后，在縣人代會批準前，安排必須履行支付義務急需的支出7341萬元），與上年年初預算相比，增長14.2%（下同）。支出分科目情況：一般公共服務24969萬元，增長7.3%；公共安全7906萬元，增長0.1%；教育50527萬元，增長12.2%；科學技術475萬元，降低52.3%；文化旅游體育與傳媒7087萬元，增長125.8%；社會保障和就業(yè)49465萬元，增長15.2%；衛(wèi)生健康18837萬元，增長7.7%；節(jié)能環(huán)保909萬元，增長12.4 %；城鄉(xiāng)社區(qū)7953萬元，增長42%；農林水46284萬元，增長45.9%；交通運輸5052萬元，增長18.1%；資源勘探工業(yè)信息等722萬元，降低46.3%；商業(yè)服務業(yè)等673萬元，增長323.3%；自然資源海洋氣象等1293萬元，降低26.5%；住房保障5263萬元，增長8.4%；糧油物資儲備252萬元，與上年持平；災害防治及應急管理897萬元，降低88.7%；債務付息1932萬元，增長2.9%；預備費4000萬元，與上年持平；其他支出80萬元。

2023年年初一般公共預算支出安排共計234576萬元，與全縣一般公共預算財力收入234576萬元持平，預算安排做到了收支平衡。

2023年全縣政府性基金預算收入安排66062萬元（其中：污水處理費收入安排300萬元；城市基礎設施配套費收入安排200萬元；國有土地出讓收入安排65562萬元），加上上年結余資金11816萬元，上級補助收入1200萬元，地方政府專項債券25000萬元，共計104078萬元?；鹬С霭才?04078萬元。

2023年全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排40000萬元，加上上年結余1萬元，共計40001萬元。支出安排40001萬元。

綜上所述，全縣年初可用財力為378655萬元，其中：一般公共預算可用財力234576萬元；政府性基金預算可用財力104078萬元；國有資本經(jīng)營預算可用財力40001萬元。

另外，按照《預算法》關于“社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制”的原則，2023年全縣社會保險基金收入安排36149萬元，其中：社會保險費收入14051萬元，利息收入571萬元，財政補貼收入21020萬元，轉移收入173萬元，其他收入6萬元。社會保險基金支出安排34614萬元。

2023年全縣“三公”經(jīng)費預算安排401萬元。包括：因公出國（境）費10萬元、公務接待費24萬元、公務用車購置及運行維護費367萬元（其中：公務用車購置費210萬元和公務用車運行維護費157萬元）。

三、完成2023年預算任務的主要措施

（一）做強蛋糕，持續(xù)增強財政保障能力

多措并舉組織收入。加強部門協(xié)調聯(lián)動，做好收入動態(tài)監(jiān)控，大力培植穩(wěn)固財源，依法依規(guī)組織各項稅收，強化非稅收入征管，做到應收盡收，確保完成縣委縣政府確定的2023年一般公共預算收入增長7%的目標任務。用足用活積極政策。積極發(fā)揮財政職能作用，在搶抓機遇、用足政策上聚焦發(fā)力，確保減稅降費政策紅利落地見效，大力激發(fā)市場活力。全力爭取上級支持。悉心研究財經(jīng)政策，主動配合各職能部門做好項目申報對接，為全縣爭取更多上級轉移支付和專項債券項目資金。加強財政資源統(tǒng)籌。大力盤活存量資產(chǎn)資金，統(tǒng)籌用好各類資金，為縣委縣政府集中財力辦大事提供有力保障。

（二）增進福祉，努力提升人民生活品質

促進教育事業(yè)發(fā)展。完善教育經(jīng)費保障機制，助推學前教育、義務教育、高中教育、職業(yè)教育高質量發(fā)展。促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。強化醫(yī)療經(jīng)費保障，進一步提升公共衛(wèi)生服務效能，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務。促進社保事業(yè)發(fā)展。加強社保資金管理，完善“一卡通”發(fā)放和資金直達機制，穩(wěn)步提高各項社會保險待遇水平。促進交通事業(yè)發(fā)展。加大資金統(tǒng)籌，打造交通支撐強縣。促進生態(tài)事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮好財政支持政策的引導激勵作用，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，真正讓綠色成為新絳高質量發(fā)展的鮮明底色，讓群眾共享高質量發(fā)展成果，讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

（三）保障戰(zhàn)略，不斷厚植高質量發(fā)展優(yōu)勢

助推鄉(xiāng)村振興。加大財政資金投入，助力實施“二五八”鄉(xiāng)村建設工程和“一五二五”強農富民計劃，扎實推進高標準農田建設、“四好農村路”建設項目，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大財政資金統(tǒng)籌力度，適度擴大支出規(guī)模，加快發(fā)展全縣傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)、絳州特色手工業(yè)、農特產(chǎn)品加工業(yè)。助推消費回升。繼續(xù)管好用好政府消費券，促進消費持續(xù)恢復。助推古城保護。爭取專項債券，統(tǒng)籌各類資金，加強項目預算執(zhí)行管理，推動絳州古城保護和活化利用邁出新步伐。助推創(chuàng)新發(fā)展。用足用活各級人才資金、科技資金、技改資金，促進產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈深度融合。助推城鄉(xiāng)融合。保障有效投入，促進實施“1+8”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，農村“七化+三化”，不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，持續(xù)縮小城鄉(xiāng)差距，穩(wěn)步實現(xiàn)共同富裕。

（四）創(chuàng)新改革，加快構建現(xiàn)代財政體制

深化預算管理改革。持續(xù)推進預算管理一體化，堅持用好“零基預算”，統(tǒng)籌部門單位各類預算收入，統(tǒng)一安排支出，形成資金合力。落實“政府過緊日子”要求，厲行節(jié)約、精打細算，在確保“三公經(jīng)費”只減不增的同時，嚴控非急需非剛性支出，降低行政運行成本。深化績效管理改革。完善預算績效管理制度，深入開展預算支出績效評價，開展部門重點項目績效運行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，推進財政資金高效規(guī)范安全使用。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革。全面實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，更好激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力。深化國資管理改革。健全國有資產(chǎn)制度體系，最大限度確保國有資產(chǎn)保值增值。深化財政監(jiān)督改革。建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調。

（五）嚴控風險，全力營造安全發(fā)展環(huán)境

兜牢兜實“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，常態(tài)化開展“三保”執(zhí)行監(jiān)管，確保全縣“三保”不出任何問題。防范化解債務風險。持續(xù)加強地方政府債務限額管理和預算管理，牢牢守住不新增隱性債務和不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。助力全縣安全穩(wěn)定。在不斷增強財政自身發(fā)展安全性的同時，立足全縣大局，切實做好安全生產(chǎn)、重大突發(fā)事件、防范處置等方面資金保障，持續(xù)提高全縣發(fā)展的安全性。

各位代表，做好2023年財政工作責任重大、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，爭先爭上，奮力做好財政預算各項工作，為全方位推動我縣高質量發(fā)展，續(xù)寫新絳踐行新時代中國特色社會主義新篇章貢獻出新的更大的財政力量!

新絳縣2023年政府預算公開附表.xls

提前下達新絳縣2023一般轉移支付情況說明.doc

新絳縣2023年“三公”經(jīng)費安排情況說明.doc

新絳縣政府舉借債務情況說明.doc