一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入執(zhí)行情況：2023年，全縣一般公共預(yù)算收入完成66193萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.7%，增收434萬(wàn)元。

　　支出執(zhí)行情況：縣十七屆人大三次會(huì)議審查通過(guò)的2023年度全縣一般公共預(yù)算支出為234576萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)上級(jí)追加、追減專項(xiàng)指標(biāo)，我們按規(guī)定對(duì)一般公共預(yù)算收支作了適當(dāng)調(diào)整。對(duì)10月底前新增可用財(cái)力44031萬(wàn)元，報(bào)請(qǐng)縣人大十七屆二十一次常委會(huì)予以批準(zhǔn)，全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為278607萬(wàn)元。年底，根據(jù)上級(jí)追加、追減專項(xiàng)指標(biāo)，全年一般公共預(yù)算可用財(cái)力調(diào)整為285574萬(wàn)元，全年實(shí)際執(zhí)行270999萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.9%，同比增長(zhǎng)13.5%（下同）。

　　分類支出情況：一般公共服務(wù)支出26827萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比增長(zhǎng)8%；公共安全支出7122萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.8%，同比增長(zhǎng)1.2%；教育支出48148萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96%，同比增長(zhǎng)3%；科學(xué)技術(shù)支出386萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低59.3%；文化旅游體育與傳媒支出5922萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%，同比增長(zhǎng)15.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49591萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%，同比增長(zhǎng)5.5%；衛(wèi)生健康支出22138萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，同比降低13.5%；節(jié)能環(huán)保支出4095萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.3%，同比增長(zhǎng)83.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19214萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)56.1%；農(nóng)林水支出54460萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的91.2%，同比增長(zhǎng)36.9%；交通運(yùn)輸支出15551萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的81.4%，同比增長(zhǎng)223.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出1318萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.1%，同比降低15%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2175萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比增長(zhǎng)43.8%；金融支出1000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出2720萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)38.1%；住房保障支出5373萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比增長(zhǎng)8.7%；糧油物資儲(chǔ)備支出1699萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比降低13.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1257萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的86.6%，同比降低85.3%；債務(wù)付息支出1943萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)3%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用及其他支出60萬(wàn)元。

　　財(cái)政平衡情況：2023年，一般公共預(yù)算收入完成66193萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入176277萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21108萬(wàn)元、調(diào)入資金8130萬(wàn)元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入7500萬(wàn)元（其中：新增債券5500萬(wàn)元、再融資債券2000萬(wàn)元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20826萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力收入為300034萬(wàn)元。與一般公共預(yù)算支出270999萬(wàn)元相抵，減去上解上級(jí)支出3877萬(wàn)元、政府一般債券還本支出2000萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5755萬(wàn)元、調(diào)出資金2828萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14575萬(wàn)元，凈結(jié)余為零，全年實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡的目標(biāo)。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，政府性基金收入完成16487萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2238萬(wàn)元、上年結(jié)余資金11816萬(wàn)元、調(diào)入資金2828萬(wàn)元、政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入51300萬(wàn)元（其中：新增債券47300萬(wàn)元、再融資債券4000萬(wàn)元），政府性基金收入總量為84669萬(wàn)元。政府性基金支出55367萬(wàn)元，調(diào)出一般公共預(yù)算629萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券還本支出4000萬(wàn)元，年終結(jié)余24673萬(wàn)元，基金結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，上年結(jié)余1萬(wàn)元，收入合計(jì)15009萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7808萬(wàn)元，調(diào)出一般公共預(yù)算7201萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。

　?。ㄋ模┥绫；痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成47843萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入14014萬(wàn)元，利息收入1779萬(wàn)元，委托投資收益320萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入21377萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入458萬(wàn)元，其他收入9895萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行35796萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余55382萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況

　　2023年，市政府批準(zhǔn)核定我縣地方政府債務(wù)限額為187449萬(wàn)元。年末，全縣地方政府債務(wù)余額為187449萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)63349萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)124100萬(wàn)元，控制在限額之內(nèi)。政府債務(wù)率為57.4%，沒(méi)有超過(guò)120%的政府債務(wù)率警戒線。

　?。?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

　　2023年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行399萬(wàn)元。包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)376萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)201萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175萬(wàn)元）。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年是新中國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政預(yù)算工作意義十分重要?？h委縣政府科學(xué)研判，確定2024年全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排增長(zhǎng)3%，既考慮了今年的現(xiàn)實(shí)可能，也兼顧了各方面預(yù)期，是按照實(shí)事求是、積極進(jìn)取原則確定的，有利于穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，提振發(fā)展信心。支出安排方向與縣委縣政府部署要求保持一致，保重點(diǎn)、壓一般，留足重大民生政策資金，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。

　　2024年全縣預(yù)算草案如下：

　　全縣一般公共預(yù)算收入擬安排68179萬(wàn)元，比上年完成數(shù)66193萬(wàn)元增加1986萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%（其中：稅收收入擬安排47725萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%；非稅收入擬安排20454萬(wàn)元，降低22.8%）。

　　根據(jù)上述收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，2024年全縣一般公共預(yù)算財(cái)力收入為216695萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入68179萬(wàn)元，稅收返還性收入1633萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入126250萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7715萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14575萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5755萬(wàn)元，地方政府一般債券1600萬(wàn)元，上解支出9012萬(wàn)元（按現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定作為財(cái)力扣減項(xiàng)算賬）。

　　2024年全縣一般公共預(yù)算支出擬安排216695萬(wàn)元（含根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，在縣人代會(huì)批準(zhǔn)前，安排必須履行支付義務(wù)急需的支出5423萬(wàn)元），與上年同期財(cái)力相比，降低7.6%（下同）。支出分科目情況：一般公共服務(wù)23685萬(wàn)元，降低5.1%；公共安全7425萬(wàn)元，降低6.1%；教育47805萬(wàn)元，降低5.4%；科學(xué)技術(shù)475萬(wàn)元，與上年持平；文化旅游體育與傳媒4391萬(wàn)元，降低38%；社會(huì)保障和就業(yè)47650萬(wàn)元，降低3.7%；衛(wèi)生健康17447萬(wàn)元，降低7.4%；節(jié)能環(huán)保285萬(wàn)元，降低68.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)6099萬(wàn)元，降低23.3%；農(nóng)林水33772萬(wàn)元，降低27%；交通運(yùn)輸6569萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%；資源勘探工業(yè)信息等1557萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1151萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%；自然資源海洋氣象等4397萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.1%；住房保障5318萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；糧油物資儲(chǔ)備577萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1152萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%；債務(wù)還本付息2880萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.1%；預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元，與上年持平；其他支出60萬(wàn)元。

　　匯總以上各項(xiàng)支出，2024年一般公共預(yù)算支出擬安排共計(jì)216695萬(wàn)元，與全縣一般公共預(yù)算財(cái)力收入216695萬(wàn)元持平，預(yù)算安排做到了收支平衡。

　　2024年全縣政府性基金收入擬安排70596萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地出讓收入擬安排69496萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入擬安排800萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入擬安排300萬(wàn)元），加上上年結(jié)余資金24673萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入300萬(wàn)元，共計(jì)95569萬(wàn)元?；鹬С鰯M安排95569萬(wàn)元。

　　2024年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排25000萬(wàn)元，支出擬安排25000萬(wàn)元。

　　2024年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬安排44005萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入17066萬(wàn)元，利息收入741萬(wàn)元，委托投資收益568萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入25322萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入291萬(wàn)元，其他收入17萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排 39707萬(wàn)元。

　　2024年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算擬安排395萬(wàn)元，包括：公務(wù)接待費(fèi)52萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)343萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)211萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132萬(wàn)元）。另外，擬安排因公出國(guó)（境）費(fèi)6萬(wàn)元。

　　三、完成2024年預(yù)算任務(wù)的主要舉措

　　（一）圍繞挖潛增收與培育財(cái)源協(xié)同發(fā)力，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力

　　一是狠抓財(cái)政收入征管。加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析、預(yù)期管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和研判調(diào)度。做好重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、稅種征收管理，努力挖掘稅收收入和非稅收入增長(zhǎng)潛力。統(tǒng)籌做好減稅降費(fèi)和增收節(jié)支，全力以赴完成一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%的預(yù)期目標(biāo)。

　　二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。加快推進(jìn)行政事業(yè)單位各類國(guó)有資產(chǎn)盤活利用，建立健全資產(chǎn)盤活工作機(jī)制，通過(guò)自用、共享、調(diào)劑、出租、處置等多種方式提升資產(chǎn)盤活利用效率。全力推動(dòng)“購(gòu)置+”工作，落實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)范管理和結(jié)余資金收回使用機(jī)制，定期核查清理、及時(shí)收回部門沉淀資金。強(qiáng)化向上對(duì)接和爭(zhēng)取支持，提升各類政策工具組合運(yùn)用能力，引導(dǎo)更多社會(huì)資本和國(guó)有資本支持高質(zhì)量發(fā)展。

　　三是深化稅源涵養(yǎng)培育。綜合運(yùn)用政策工具助企惠企，加大政府采購(gòu)支持中小微企業(yè)力度，最大限度釋放政策紅利。加強(qiáng)政策研判，不斷完善落實(shí)支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各項(xiàng)政策措施，著力推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、未來(lái)產(chǎn)業(yè)布局培育“三大任務(wù)”增量提質(zhì)，為財(cái)政持續(xù)增收夯實(shí)根基。

　?。ǘ﹪@保障支出與服務(wù)發(fā)展精準(zhǔn)發(fā)力，更好發(fā)揮資金使用效益

　　一是健全支出保障。將貫徹落實(shí)縣委縣政府重大決策部署作為財(cái)政預(yù)算安排的首要任務(wù)，堅(jiān)持“量入為出”“有保有壓”原則，健全財(cái)政大事要事保障機(jī)制，落實(shí)落細(xì)項(xiàng)目預(yù)算，把財(cái)力重點(diǎn)用在發(fā)展緊要處、民生急需上，確保財(cái)政資金向縣委縣政府確定的重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工程精準(zhǔn)聚焦。

　　二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。認(rèn)真落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持盡力而為、量力而行、可持續(xù)性原則，加大對(duì)就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域的投入，努力改善人民生活品質(zhì)。支持常態(tài)化打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，筑牢美麗新絳生態(tài)根基。統(tǒng)籌資金資源，提升文旅保障水平，壯大文旅產(chǎn)業(yè)，全力推動(dòng)文旅興縣。積極爭(zhēng)取、整合各項(xiàng)支農(nóng)資金，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

　　三是加快支出進(jìn)度。配合發(fā)改、住建、水利等部門精準(zhǔn)謀劃包裝項(xiàng)目，避免“資金等項(xiàng)目”、債券資金閑置和使用效率低等問(wèn)題。健全完善預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度重點(diǎn)督導(dǎo)、預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤、支出進(jìn)度考核獎(jiǎng)懲等管理機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，多渠道、多角度深入查找分析預(yù)算執(zhí)行中的堵點(diǎn)難點(diǎn)，加強(qiáng)督促提醒，通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣倒逼部門加快支出進(jìn)度，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　?。ㄈ﹪@深化改革與防范風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)發(fā)力，不斷健全財(cái)政治理效能

　　一是全力加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效監(jiān)管。推進(jìn)預(yù)算管理與績(jī)效管理深度融合，確保專項(xiàng)資金和重大政策、政府購(gòu)買服務(wù)、國(guó)有資本資產(chǎn)等領(lǐng)域績(jī)效管理全覆蓋。完善財(cái)力與事權(quán)、責(zé)任與義務(wù)相匹配的一體化財(cái)政管理體制，加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，激發(fā)基層發(fā)展活力。

　　二是聚力化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于加強(qiáng)地方人大對(duì)政府債務(wù)審查監(jiān)督的要求，依法自覺(jué)接受人大債務(wù)審查監(jiān)督。妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌財(cái)力、多渠道盤活資金資產(chǎn)化解存量隱性債務(wù)，有序處置存量風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，完善隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)措施。

　　三是著力提升財(cái)會(huì)監(jiān)督水平。建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)民生資金、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)信息、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等財(cái)政專項(xiàng)檢查。健全完善橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督等各類監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)。配合做好巡視巡察、審計(jì)檢查，不斷補(bǔ)足薄弱環(huán)節(jié)，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。建立監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算安排、資金管理和完善政策掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，提升監(jiān)督效能。

新絳縣2024年舉借地方債務(wù)情況說(shuō)明.doc

新絳縣2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明.doc

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