一、2023年財政決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況

　　收入情況：2023年，全縣一般公共預算收入完成66193萬元，同比增長0.7%，增收434萬元。其中：稅收收入完成39687萬元，同比降低25.7%；非稅收入完成26506萬元，同比增長114.2%。

　　支出情況：縣十七屆人大三次會議審查通過的2023年度全縣一般公共預算支出為234576萬元。預算執(zhí)行中，根據(jù)上級追加、追減專項指標，我們按規(guī)定對一般公共預算收支作了適當調(diào)整。對2023年10月底前新增可用財力44031萬元，報請縣人大十七屆二十一次常委會予以批準，全縣一般公共預算支出調(diào)整數(shù)為278607萬元。年底，根據(jù)上級追加、追減專項指標，全年一般公共預算可用財力調(diào)整為285574萬元。全年實際執(zhí)行270999萬元，為調(diào)整預算的94.9%，同比增長13.5%（下同）。

　　分類支出情況：一般公共服務(wù)支出26827萬元，為調(diào)整預算的98.6%，同比增長8%；公共安全支出7122萬元，為調(diào)整預算的93.8%，同比增長1.2%；教育支出48148萬元，為調(diào)整預算的96%，同比增長3%；科學技術(shù)支出386萬元，為調(diào)整預算的100%，同比降低59.3%；文化旅游體育與傳媒支出5922萬元，為調(diào)整預算的95.4%，同比增長15.6%；社會保障和就業(yè)支出49591萬元，為調(diào)整預算的97.3%，同比增長5.5%；衛(wèi)生健康支出22138萬元，為調(diào)整預算的96.2%，同比降低13.5%；節(jié)能環(huán)保支出4095萬元，為調(diào)整預算的98.3%，同比增長83.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19214萬元，為調(diào)整預算的100%，同比增長56.1%；農(nóng)林水支出54460萬元，為調(diào)整預算的91.2%，同比增長36.9%；交通運輸支出15551萬元，為調(diào)整預算的81.4%，同比增長223.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出1318萬元，為調(diào)整預算的97.1%，同比降低15%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2175萬元，為調(diào)整預算的99.7%，同比增長43.8%；金融支出1000萬元，為調(diào)整預算的100%；自然資源海洋氣象等支出2720萬元，為調(diào)整預算的100%，同比增長38.1%；住房保障支出5373萬元，為調(diào)整預算的99.9%，同比增長8.7%；糧油物資儲備支出1699萬元，為調(diào)整預算的99.9%，同比降低13.5%；災害防治及應(yīng)急管理支出1257萬元，為調(diào)整預算的86.6%，同比降低85.3%；債務(wù)付息支出1943萬元，為調(diào)整預算的100%，同比增長3%；債務(wù)發(fā)行費用及其他支出60萬元。

　　財政平衡情況：2023年，一般公共預算收入完成66193萬元，加上上級補助收入176277萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21108萬元、調(diào)入資金8130萬元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入7500萬元（其中：新增債券5500萬元、再融資債券2000萬元）、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20826萬元，全縣一般公共預算財力收入為300034萬元。與一般公共預算支出270999萬元相抵，減去上解上級支出3877萬元、政府一般債券還本支出2000萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5755萬元、調(diào)出資金2828萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14575萬元，凈結(jié)余為零。全年實現(xiàn)收支平衡。

　?。ǘ┱曰痤A算收支決算情況

　　2023年，政府性基金收入完成16487萬元，加上上級補助收入2238萬元、上年結(jié)余資金11816萬元、調(diào)入資金2828萬元、政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入51300萬元（其中：新增債券47300萬元、再融資債券4000萬元），政府性基金收入總量為84669萬元。政府性基金支出55367萬元，調(diào)出一般公共預算629萬元，政府專項債券還本支出4000萬元，年終結(jié)余24673萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

　　2023年，國有資本經(jīng)營預算收入15000萬元，上級補助收入8萬元，上年結(jié)余1萬元，收入合計15009萬元。國有資本經(jīng)營預算支出7808萬元，調(diào)出一般公共預算7201萬元，年終無結(jié)余。

　　（四）社會保險基金預算收支決算情況

　　2023年，全縣社會保險基金收入完成47869萬元。其中：社會保險費收入14014萬元，利息收入1779萬元，委托投資收益320萬元，財政補貼收入21377萬元，轉(zhuǎn)移收入458萬元，其他收入9895萬元，集體收入26萬元。社會保險基金支出執(zhí)行35796萬元，年末滾存結(jié)余55703萬元。

　　（五）地方政府債務(wù)情況

　　2023年，市政府批準核定我縣地方政府債務(wù)限額為187449萬元。年末，全縣地方政府債務(wù)余額為187449萬元（其中：一般債務(wù)63349萬元、專項債務(wù)124100萬元）。政府債務(wù)率未超過120%政府債務(wù)警戒線。

　?。?ldquo;三公”經(jīng)費支出情況

　　2023年，全縣“三公”經(jīng)費執(zhí)行399萬元，為年初預算的99.5%。包括：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)接待費23萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費376萬元（其中：公務(wù)用車購置費201萬元、公務(wù)用車運行維護費175萬元）。

　　從以上財政決算情況來看，2023年，縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大、黨的二十屆二中全會精神和習近平總書記考察運城重要講話重要指示精神，始終堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，全面落實“積極的財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)”的要求，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，嚴格執(zhí)行縣十七屆人大三次會議審查批準的預算，著力強化財源建設(shè)，保障重點民生支出，兜牢兜實“三保”底線，防范化解債務(wù)風險，全力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。2023年，新絳縣在省財政廳年度市縣財政管理工作考核中排名全省第10。同時，我們也清醒地看到，全縣財政運行還面臨一些困難和問題。收入方面，受煤炭、鋼鐵價格持續(xù)低位運行影響。煤焦、鋼鐵行業(yè)去庫存壓力大，各項稅收增收不明顯，收入增長乏力。支出方面，各領(lǐng)域?qū)ω斦С鲂枨蟪掷m(xù)增加，落實重大戰(zhàn)略任務(wù)、保障和改善民生、推進鄉(xiāng)村全面振興、生態(tài)環(huán)境保護、兜牢基層“三保”底線等，方方面面都需要加大財政資金投入。綜合分析，全縣財政可用財力增長乏力與剛性支出增長較快的矛盾愈加突出，收支平衡面臨較大壓力。

　　二、2024年1—7月預算執(zhí)行情況

　　今年以來，全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實縣委縣政府的決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加力提效落實積極財政政策，統(tǒng)籌財力做好促發(fā)展、保穩(wěn)定、惠民生、防風險各項工作，為新絳經(jīng)濟穩(wěn)中有進，進中有質(zhì)提供了堅實財政保障。

　?。ㄒ唬┝⒆阒鳂I(yè)，千方百計抓收入

　　根據(jù)年初人代會批準的2024年財政收入目標，與稅務(wù)部門積極溝通配合，加強對重點稅源、重點企業(yè)的調(diào)查和分析，加大非稅收入征管，規(guī)范預算外收入管理，確保財政收入及時、均衡入庫。截至7月底，全縣一般公共預算收入完成41135萬元，為年度預算的60.3%，同比降低9.7%，總量位居全市第3。其中：稅收收入完成22571萬元，為年度預算的47.3%，同比降低1.1%；非稅收入完成18564萬元，為年度預算的90.8%，同比降低18.3%。全縣政府性基金收入完成23784萬元，為年度預算的33.7%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入22445萬元，為年初預算的32.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入337萬元，為年初預算的112.3%；污水處理費收入245萬元，為年初預算的30.6%；國有土地收益基金收入739萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入18萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成8217萬元，為年度預算的32.9%。

　?。ǘ屪C遇，精準發(fā)力爭資金

　　截至目前，爭取到位各類資金26231萬元。其中：爭取政府性債務(wù)化債引導資金2852萬元，全省排名第9，全市排名第1；爭取2024年省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目獎補資金1000萬元（連續(xù)3年共計3000萬元）；爭取文化活動中心改造項目中央彩票公益金1000萬元；爭取省級農(nóng)村綜合性改革試點試驗區(qū)項目獎勵資金1000萬元；爭取縣級、開發(fā)區(qū)財政獎補資金676萬元。積極申報新絳經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)片區(qū)環(huán)境整治提升建設(shè)項目，擬申請科威特阿拉伯經(jīng)濟發(fā)展基金貸款3100萬美元（全省4家，全市僅1家）。

　?。ㄈ┓?wù)大局，全力以赴保重點

　　一是保障支出強度。截至7月底，全縣一般公共預算支出完成128024萬元，為年度預算的59.1%，同比降低10.9%。政府性基金支出30195萬元，為年度預算的31.6%。國有資本經(jīng)營預算支出7147萬元，為年度預算的28.6%。二是增進民生福祉。全縣13項民生支出106309萬元，占總支出的83%，同比降低12.1%。三是全力促進發(fā)展。統(tǒng)籌各類資金近3億元，有力地保障了安置房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、108國道提升改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、絳州古城景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重點項目順利推進。

　?。ㄋ模┦乩蔚拙€，多措并舉防風險

　　一是兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，年初足額安排“三保”資金12.85億元。截至7月底，“三保”共支出78974萬元，為年初預算的61.5%。二是防范債務(wù)風險。認真落實《運城市化解政府隱性債務(wù)實施方案》，嚴格將政府債務(wù)余額控制在市政府核定的限額之內(nèi)。三是規(guī)范權(quán)力運行。聚焦預算管理、資金分配、資金撥付等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，強化內(nèi)部流程控制，優(yōu)化審批環(huán)節(jié)，及時堵塞漏洞，確保財政干部、財政資金“雙安全”。

　?。ㄎ澹┩晟茩C制，提質(zhì)增效強管理

　　一是落實過“緊日子”要求。嚴控一般性、非剛性支出，持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費。持續(xù)開展財政資金清理，化“零”為“整”，及時盤活存量資金入庫，積極調(diào)整低效資金，統(tǒng)籌用于保民生、促發(fā)展。二是強化預算執(zhí)行管理。嚴把評審關(guān)口，引進競爭機制，強化對15家評審機構(gòu)的管理考核，提升評審質(zhì)效。截至7月底，高效審定重點項目、民生項目等145個，送審金額3.53億元，審定金額3.2億元，節(jié)約財政資金0.33億元，審減率為9.3%。三是強化預算績效監(jiān)督。定期對重要部門、重大政策、重點項目開展高質(zhì)量績效評價，健全績效評價結(jié)果運用機制，持續(xù)推進預算管理與績效管理深度融合，切實把有限的財力用在刀刃上，提高財政資金使用效益。截至7月底,審核2024年度67個部門各類項目績效目標1604個，涉及資金25.2億元。

　　三、下一步重點工作

　　今后幾個月，是完成財政全年任務(wù)的關(guān)鍵期。我們將進一步提高政治站位，深入學習貫徹習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要講話重要指示上來，統(tǒng)一到省委、市委、縣委決策部署上來，堅定信心，攻堅克難，以經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為目標導向，努力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政運行質(zhì)量和水平，著力推動新絳財政高質(zhì)量發(fā)展，確保全年收支預算和各項目標任務(wù)圓滿完成。

　?。ㄒ唬﹪@目標抓征管。一是正確認識當前嚴峻的經(jīng)濟形勢，強化部門聯(lián)動，定期組織開展財政收支運行調(diào)度分析，及時研判收支形勢。二是密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應(yīng)對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保應(yīng)管盡管、應(yīng)收盡收。三是大力盤活存量資產(chǎn)，研究制定具體方案，充分挖掘存量資產(chǎn)市場價值，增加非稅收入。

　?。ǘ庂Y爭項促發(fā)展。加強政策研究和溝通銜接，精準把握上級轉(zhuǎn)移支付、專項債等資金政策投向，系統(tǒng)謀劃、加強對接，扎實做好項目謀劃儲備，爭取更多政策、資金、項目落地新絳。重點關(guān)注今年省財政廳支農(nóng)政策，積極爭取資金，為全面推進鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供資金支持。

　　（三）壓減支出優(yōu)結(jié)構(gòu)。堅決貫徹黨政機關(guān)習慣過緊日子的要求，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費管理，強化預算約束和執(zhí)行監(jiān)督。按照“壓一般、保重點”的原則，聚焦“緊要處”，騰出資金重點投向經(jīng)濟社會發(fā)展和民生支出等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做到“大錢大方、小錢小氣”。

　?。ㄋ模┘涌爝M度強保障。加強預算執(zhí)行監(jiān)測分析和各類資金整合力度，聚焦民生重點領(lǐng)域，加大財力支出，持續(xù)增進民生福祉。盯緊重點單位、重點項目預算執(zhí)行情況，對執(zhí)行進度緩慢的進行督促提醒。加強資金保障力度，重點推進“一泓清水入黃河”、鄉(xiāng)村振興、開發(fā)區(qū)化工園區(qū)認定、大氣污染防治等事關(guān)全縣發(fā)展大局的重點項目和重點工作，為經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

　?。ㄎ澹娀芾硖嵝堋Ｍ七M預算管理與績效管理深度融合，確保專項資金和重大政策、政府購買服務(wù)、國有資本資產(chǎn)等領(lǐng)域績效管理全覆蓋。完善財力與事權(quán)、責任與義務(wù)相匹配的一體化財政管理體制，加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，激發(fā)基層發(fā)展活力。

　?。┦乩蔚拙€穩(wěn)運行。一是全面落實政府債務(wù)管理各項政策規(guī)定，堅守舉債政策底線。堅決遏制隱性債務(wù)增量，強化債務(wù)預算管理和限額管理，持續(xù)落實化債措施，依法合規(guī)化解存量，完成年度償債目標。二是堅決落實支出責任，嚴格執(zhí)行“三保”支出預算管理新機制，兜牢兜實“三保”底線。三是聚焦為黨和政府看好“錢袋子”、管好“賬本子”，以財會監(jiān)督為重點，實施財政資金全流程、全鏈條、全覆蓋監(jiān)管，推動標本兼治，扎緊制度籬笆。