一、預算調整事由

　　今年以來，上級財政下達我縣轉移支付收入、政府隱性債務化債引導資金補助、縣級財政獎補和政府轉貸收入等資金較年初預算均有增加，但同時，受經(jīng)濟下行壓力影響，我縣一般公共預算收入、政府性基金以及國有資本經(jīng)營收入預計難以完成，年初預算財力有所減少。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》規(guī)定，需對上述資金，進行支出安排及預算調整。

　　二、一般公共預算調整方案

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　　1、一般公共預算收入。根據(jù)目前我縣經(jīng)濟發(fā)展形勢，預計年底我縣一般公共預算收入將完成55595萬元，為年初預算68179萬元的81.54%，短收12584萬元。

　　2、上級增加不可統(tǒng)籌轉移支付收入34292萬元。一是增加上級有規(guī)定用途的基本公共服務領域共同財政事權轉移支付收入等22656萬元；二是專項轉移支付收入11636萬元。

　　3、上級增加可統(tǒng)籌安排的一般轉移支付收入7502萬元。

　　4、債務轉貸收入（地方政府一般債券）1800萬元。

　　以上一般公共預算收入短收與上級轉移支付收入相抵，增加財力收入31010萬元，收入預算增加后，縣本級2024年一般公共預算財力收入總額由年初的216695萬元，調整為247705萬元。

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　　1、一般公共預算收入短收12584萬元，上級下達的可統(tǒng)籌安排的政府隱性債務化債引導資金補助、縣級財政獎補等資金7502萬元，兩者相抵后年初預算安排的支出需調減5082萬元，主要為非剛性非急需資金以及部分年初預留用于全縣財政供養(yǎng)人員調資及新進人員工資。

　　2、上級有規(guī)定用途的轉移支付安排支出34292萬元，按要求專項用于基本公共服務領域的支出，其中：農(nóng)林水支出15907萬元；交通運輸支出6084萬元；節(jié)能環(huán)保支出4013萬元；社會保障和就業(yè)支出3536萬元；教育支出1575萬元；衛(wèi)生健康支出916萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出861萬元；自然資源海洋氣象等支出361萬元；商業(yè)服務業(yè)支出267萬元；災害防治及應急管理等支出240萬元；文化旅游體育與傳媒支出238萬元；一般公共服務支出125萬元；公共安全支出108萬元；住房保障支出49萬元；糧油物資儲備支出12萬元。

　　3、一般債券安排支出1800萬元。根據(jù)省市財政部門關于新增一般債券優(yōu)先考慮“三個一號”旅游公路的規(guī)定，以及省審計廳關于黃河一號旅游公路建設資金專項審計整改的要求，對增加的一般政府債券擬安排用于：白臺寺、云丘山、清廉洞、福勝寺、光村遺址旅游公路建設工程1776萬元及黃河流域高質量發(fā)展新絳縣汾河生態(tài)農(nóng)業(yè)園連接線工程資金24萬元。

　　綜上，調整后的一般公共預算支出由年初216695萬元，增加到247705萬元，調增31010萬元，與調整后的可用財力一致，預計全年能夠實現(xiàn)收支平衡。

　　三、政府性基金預算調整方案

　　根據(jù)目前經(jīng)濟形勢發(fā)展，我縣政府性基金預計年底完成28410萬元，為年初預算70596萬元的40.24%，短收42186萬元，同時今年市財政局下達我縣地方政府專項債券11300萬元，按規(guī)定需納入政府性基金預算。我縣2024年政府性基金預算財力總額由年初的95569萬元，調整為64683萬元。

　　政府性基金短收的42186萬元，根據(jù)預算法有關規(guī)定，通過減少支出實現(xiàn)收支平衡。具體情況按照輕重緩急原則和我縣經(jīng)濟社會發(fā)展需要調減相應支出。

　　調整后政府性基金預算總支出為64683萬元，與財力總額一致，做到了收支平衡。

　　根據(jù)現(xiàn)行財政體制，年底上述各項收支具體執(zhí)行情況，還要視財政收入和上級轉移支付收入進度平衡把握，具體變化情況將在2025年人代會上同預算執(zhí)行結果一并報告。

　　下一步工作中，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督，全面深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，提高政治站位，立足財政智能，擔當作為、堅定信心、克服困難、真抓實干，深化財政改革，努力拓寬財源渠道，加強和規(guī)范預算執(zhí)行，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化新絳篇章貢獻財政力量。